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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao em favor da empresa CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 92/2021, para prestacao de servicos de Recebimento e Destinacao Final de Residuos Solidos Urbanos e Residuos, para atender as necessidades do Municipio de Itapemirim, de acordo com o Pregao Presencial nº 59/2021, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Publicos, conforme justificativas e documentacoes em anexo. (Prot. BPMS nº 41.309/2024).  REFERENTE A NOTA FISCAL 5866, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2024	0018084/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 16.666,90
26/11/2024	0018448/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 121.147,93
30/12/2024	0021794/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 119.674,72
11/04/2025	0004295/2025	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 30.325,28
11/04/2025	0001559/2025	Anulacao	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	-R$ 30.325,28
				Total Geral R$ 257.489,55

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/11/2024	0018448/2024	0022119/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 115.332,83
12/12/2024	0018448/2024	0023910/2024	Original	Extra Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.815,10
04/11/2024	0018084/2024	0021491/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 15.866,89
06/11/2024	0018084/2024	0021619/2024	Original	Extra Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 800,01
30/12/2024	0021794/2024	0024846/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 113.930,33
11/04/2025	0004295/2025	0004601/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 30.325,28
						Total Geral R$ 282.070,44

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: