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Detalhes
| 10/03/2026 | 0002990/2023 | 0000144/2025 | 0001256/2026 | 0002713/2026 | Pagamento em favor da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A, cujo objeto consiste na prestacao de servicos de outsourcing de impressao, digitalizacao e reproducao de copias por meio de fornecimento de equipamentos novos, com assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva, bem como fornecimento de sistema de gerenciamento de bilhetagem e todos os insumos, pecas, exceto papel, para atender a municipalidade de acordo com o Contrato nº 35/2024, Ata de Registro de Precos nº 001/2024, Pregao Eletronico nº 021/2023, conforme documentos acostados nos autos (prot BPMS 2657/2026). referente ao mes deJANEIRO/2026 | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. | 83.483.230/0001-86 | R$ 14.937,26 |
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| 10/03/2026 | 0002591/2024 | 0009836/2025 | 0000110/2026 | 0002710/2026 | pagamento em favor da empresa XAMAXE SERVICOS LTDA-ME referente a aquisicao de Materiais de Construcao, de acordo com os itens 03, 04, 05 e 06 da Ata de Registro de Precos n.º 173/2025 - Pregao Eletronico n.º 05/2024, para atender as necessidades de manutencao de unidades de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao, conforme justificativas e documentos acostados aos autos (Prot. BPMS n.º 42.180/2025). ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS | XAMAXE SERVICOS LTDA-ME | 17.232.835/0001-70 | R$ 14.369,60 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0041867/2025 | 0014886/2025 | 0002625/2026 | 0002523/2026 | CONTA INVALIDA. | 63.291.794 RICHARD BIANCHI RIBEIRO | 63.291.794/0001-00 | -R$ 15.000,00 |
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| 09/03/2026 | 0036173/2025 | 0013431/2025 | 0000089/2026 | 0002682/2026 | Liquidacao em favor da empresa PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, referente a prestacao de servico de REPARO TECNICO EMERGENCIAL NO STORAGE DELL SC 5020, em atendimentos ao STI, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administracao, Planejamento e Gestao, Contrato nº 132/2025, conforme justificativas e documentacoes em anexo. (Prot. BPMS n.º 42.244/2025). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | 15.549.061/0001-80 | R$ 13.530,00 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0041867/2025 | 0014886/2025 | 0002625/2026 | 0002665/2026 | PAGAMENTO referente a contratacao da empresa 63.291.794 RICHARD BIANCHI RIBEIRO, tendo por objeto a prestacao de servico consistente em 01 (uma) apresentacao artistica com o cantor Richard Cria Caso , a ser realizada no dia 01/01/2026, as 20h30, na localidade de Itaipava, como parte da Programacao de Verao 2026 do Municipio de Itapemirim, conforme justificativas e documentacoes acostadas aos autos.(Prot. BPMS n.º 5.582/2026). ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS | 63.291.794 RICHARD BIANCHI RIBEIRO | 63.291.794/0001-00 | R$ 15.000,00 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0004523/2024 | 0005212/2025 | 0002807/2026 | 0002663/2026 | pagamento em favor da empresa POSTO DA VILA LTDA EPP para fornecimento de combustivel OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, de acordo com 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 339/2024 - Pregao Eletronico n.º 002/2024, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, conforme documentacao acostada aos autos. (Prot BPMS 5121/2026). (DIESEL COMUM INFANTIL) Referente ao mes de Fevereiro/2025 | POSTO DA VILA LTDA - EPP | 24.254.778/0001-95 | R$ 9.814,55 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0004523/2024 | 0005213/2025 | 0002805/2026 | 0002662/2026 | pagamento em favor da empresa POSTO DA VILA LTDA EPP para fornecimento de combustivel OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, de acordo com 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 339/2024 - Pregao Eletronico n.º 002/2024, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, conforme documentacao acostada aos autos. (Prot BPMS 3472/2026). eferente ao mes de JANEIRO/2026 (DIESEL S10) | POSTO DA VILA LTDA - EPP | 24.254.778/0001-95 | R$ 14.509,07 |
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| 09/03/2026 | 0004523/2024 | 0005213/2025 | 0002798/2026 | 0002659/2026 | PAGAMENTO em favor da empresa POSTO DA VILA LTDA EPP para fornecimento de combustivel OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, de acordo com 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 339/2024 - Pregao Eletronico n.º 002/2024, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, conforme documentacao acostada aos autos. (Prot BPMS 3467/2026) (DIESELCOMUM FUNDAMENTAL) Referente ao mes de janeiro de 2025 | POSTO DA VILA LTDA - EPP | 24.254.778/0001-95 | R$ 7.691,93 |
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| 09/03/2026 | 0004523/2024 | 0005212/2025 | 0001373/2026 | 0002655/2026 | PAGAMENTO em favor da empresa POSTO DA VILA LTDA EPP para fornecimento de combustivel OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, de acordo com 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 339/2024 - Pregao Eletronico n.º 002/2024, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, conforme documentacao acostada aos autos. (Prot. BPMS n.º 2.097/2026). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS. | POSTO DA VILA LTDA - EPP | 24.254.778/0001-95 | R$ 12.195,75 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0015493/2024 | 0000088/2025 | 0000172/2026 | 0002641/2026 | PAGAMENTO em favor da empresa BELO ASSESORIA CONTABIL EIRELLI, visando a eventual contratacao de empresa especializada em SERVICOS de PRESTACAO de CONTAS dos RECURSOS RECEBIDOS no GOVERNO FEDERAL e ESTADUAL, PDDE, PENATE, PNAE, PETE E PROETI, de acordo com o Contrato nº 496/2024, Pregao Presencial 26/2024, para atender as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educacao, bem como ACOMPANHAMENTO e ORIENTACOES para a criacao de novos Conselhos Escolares no exercicio de 2025, conforme documentacao acostada aos autos.(prot. BPMS 37332/2025) Referente a 24 dias de Outubro de 2025 | BELO ASSESORIA CONTABIL EIRELLI | 22.426.626/0001-05 | R$ 6.402,71 |