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Prefeitura Municipal de Itapemirim - ES
Atualizado em: 23/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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22/04/20250001033/20250000114/20250004346/2025Liquidacao em favor da empresa PIC BUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 203/2023, Ata de Registro de Precos 282/2023, cujo objeto consiste em LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo nos eventos de VERAO e CARNAVAL 2025, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Processo nº 12698/2025). Para atender a Programacao Oficial de Verao, Festival de Verao e Carnaval 2025PIC BUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME04.066.872/0001-03R$ 255.780,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/04/20250000377/20250000106/20250004345/2025Liquidacao em favor da empresa ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. para custeio das despesas de ILUMINACAO PUBLICA, referente ao exercicio de 2025, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Processo BPMS nº 11803/2025). Iluminacao Publica do mes de MARCO/2025ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.28.152.650/0001-71R$ 329.123,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/04/20250011424/20250003994/20250004344/2025Liquidacao em favor do FUNEPJ - FUNDO ESPECIALDO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, para pagamento de guia de custas judiciais de oriundo dos Processos Judiciais nº 5002803-22.2022.8.08.0026, 5002811-96.2022.8.08.0026, 5002829-20.2022.8.08.0026 e 5002798-97-2022.8.08.0026 para atender a Procuradoria Geral do Municipio. (Prot. BPMS nº 11424/2025).FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESPIRITO SANTO20.868.995/0001-14R$ 449,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/04/20250032174/20240001463/20250004343/2025Liquidacao em favor da empresa CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, para contracao de empresa especializada em fornecimento de vale transporte MUNICIPAL- ENSINO FUNDAMENTAL, de acordo com o Contrato nº 500/2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Educacao para o exercicio de 2025, conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos. (BPMS nº 5863/2025) Referente ao mes de FEVEREIRO/2025CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI10.518.988/0001-39R$ 2.415,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/04/20250032174/20240001464/20250004342/2025Liquidacao em favor da empresa CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, para contracao de empresa especializada em fornecimento de vale transporte MUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL, de acordo com o Contrato nº 500/2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Educacao para o exercicio de 2025, conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos. (BPMS nº 5863/2025) Referente ao mes de FEVEREIRO/2025CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI10.518.988/0001-39R$ 3.030,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/04/20250032174/20240001466/20250004341/2025Liquidacao em favor da empresa CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, para contracao de empresa especializada em fornecimento de vale transporte INTERMUNICIPAL- ENSINO FUNDAMENTAL, de acordo com o Contrato nº 500/2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Educacao para o exercicio de 2025, conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos. (BPMS nº 8259/2025) Referente ao mes de MARCO/2025CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI10.518.988/0001-39R$ 15.976,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/04/20250032174/20240001467/20250004340/2025Liquidacao em favor da empresa CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, para contracao de empresa especializada em fornecimento de vale transporte INTERMUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL, de acordo com o Contrato nº 500/2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Educacao para o exercicio de 2025, conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos. (BPMS nº 8259/2025) Referente ao mes de MARCO/2025CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI10.518.988/0001-39R$ 11.857,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/04/20250005897/20250004006/20250004339/2025Empenho em favor da empresa ECAD - ESCRIT. CENT. ARREC. E DISTRIBUICAO, para custear despesas com pagamento de valores devidos a titulo de Direitos Autorais, alusivos ao evento de ABERTURA NO ANO LETIVO 2025 atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, conforme justificativas e documentos em anexo. (Prot. BPMS nº: 5897/2025)ECAD - ESCRIT. CENT. ARREC. E DISTRIBUICAO00.474.973/0001-62R$ 1.159,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/04/20250003255/20210000193/20250004338/2025Liquidacao em favor da empresa ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2021, cujo objeto consiste em contratacao de servicos de publicidade, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Integridade Governamental e Transparencia, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Prot BPMS nº: 12.585/2025). ALUSIVO AO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA00.961.890/0001-06R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/04/20250003255/20210000193/20250004337/2025Liquidacao em favor da empresa ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2021, cujo objeto consiste em contratacao de servicos de publicidade, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Integridade Governamental e Transparencia, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Prot BPMS nº: 12.587/2025). ALUSIVO AO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA00.961.890/0001-06R$ 19.440,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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