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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao em favor da empresa POSTO DA VILA LTDA - EPP, referente execucao da Ata de Registro de Precos nº 205/2023, Pregao Presencial nº 012/2023, cujo objeto consiste em aquisicao de combustivel (oleo diesel S-10) , visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Prot nº: 43.963/2024).  REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL S10 ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024.    OBSERVACAO:  BASE DE CALCULO UTILIZADA PARA O IR:  6,39-0,05=6,34 VALOR DO LITRO  6,34*1219,90 QUANT LITRO FORNECIDO=7734,16  7734,16-0,24 = 18,57 VALOR A RETER DE IR.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2024	0020153/2024	Original	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 2.075,41
18/12/2024	0020157/2024	Original	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 8.356,62
18/12/2024	0020160/2024	Original	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 14.511,58
18/12/2024	0020162/2024	Original	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 7.776,51
				Total Geral R$ 32.720,12

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2024	0020153/2024	0024028/2024	Original	Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 2.070,11
18/12/2024	0020157/2024	0024029/2024	Original	Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 8.336,57
18/12/2024	0020160/2024	0024036/2024	Original	Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 14.476,94
18/12/2024	0020162/2024	0024037/2024	Original	Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 7.757,94
26/12/2024	0020153/2024	0024756/2024	Original	Extra Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 5,30
26/12/2024	0020157/2024	0024757/2024	Original	Extra Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 20,05
27/12/2024	0020157/2024	0024768/2024	Original	Extra Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$ 20,05
26/12/2024	0020157/2024	0024757/2024	Anulacao	Extra Orcamentario	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	-R$ 20,05
						Total Geral R$ 32.666,91

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: