Portal da Transparência de Itapemirim

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho em favor da empresa S DA C D SHUNCK ME, para prestacao de servico de  2 shows musicais com MATINE INFANTIL e PAPA LEGUA SHOW E BANDA, a ser realizado no dia 12 de fevereiro de 2024 as 18H, na Praia de Itaoca e no dia 13 de fevereiro de 2024, as 18H, na Vila do Itapemirim  para atender a programacao do evento  CARNAVAL 2024 , atendendo as necessidades da Secretaria de Turismo, CONTRATO 169/2024,  conforme justificativas e documentacoes acostada aos autos. (Proc. BPMS nº 4828/2024).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/09/2024	0016172/2024	Original	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 16.000,00
				Total Geral R$ 16.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/09/2024	0016172/2024	0017699/2024	Original	Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 15.564,80
08/10/2024	0016172/2024	0019275/2024	Original	Extra Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 435,20
						Total Geral R$ 16.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: