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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao em favor da empresa Sarta Representacoes EIRELI ME, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2021, para prestacao de servico de locacao de Radio Comunicacao com Tecnologia Digital, Pregao Presencial nº 61/2020, ATA de Registro de preco 153/2020, alusivo ao exercicio de 2024, visando atender a Secretaria Municipal de Defesa Social, conforme justificativas e documentacoes acostados aos autos. (Prot. nº 46186/2024).  REFERENTE A FATURA N° 01709, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2024	0018396/2024	Original	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
22/11/2024	0018397/2024	Original	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
22/11/2024	0018398/2024	Original	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
28/12/2024	0021785/2024	Original	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
30/12/2024	0021789/2024	Original	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
				Total Geral R$ 47.496,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2024	0018396/2024	0022071/2024	Original	Orcamentario	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
22/11/2024	0018397/2024	0022072/2024	Original	Orcamentario	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
22/11/2024	0018398/2024	0022073/2024	Original	Orcamentario	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
30/12/2024	0021785/2024	0024840/2024	Original	Orcamentario	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
30/12/2024	0021789/2024	0024841/2024	Original	Orcamentario	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	R$ 9.499,34
						Total Geral R$ 47.496,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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