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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho referente a contratacao da empresa LOCASIL LOCACAO E SERVICOS EIRELI, para prestacao de servico de locacao de veiculos para atender a Secretraria Municipal de Transporte, no exercicio de 2021, (Adesao de registro de preco) , Contrato nº 101/2021, conforme justificativas e documentacoes em anexo. (Proc. nº 11.719/2021)  Obs.: Valor a ser pago no mes de outubro: R$ 23.170,50  Valor a ser pago novembro e dezembro: R$ 25.745,00

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2021	0009419/2021	Original	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 23.170,49
03/12/2021	0010492/2021	Original	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 25.745,00
04/02/2022	0000317/2022	Original	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 25.745,01
				Total Geral R$ 74.660,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2021	0009419/2021	0013784/2021	Original	Orcamentario	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 23.170,49
03/12/2021	0010492/2021	0015002/2021	Original	Orcamentario	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 25.745,00
04/02/2022	0000317/2022	0002029/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 25.745,01
						Total Geral R$ 74.660,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: