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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Itapemirim - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 11.914.570,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2020 ( Total -R$ 28.835,00 )
   0003194/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 14.750,00
   0000488/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 14.085,00
       Total -R$ 28.835,00
Total -R$ 28.835,00
 Data: 07/12/2020 ( Total -R$ 480,00 )
   0000487/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 480,00
       Total -R$ 480,00
Total -R$ 480,00
 Data: 31/08/2020 ( Total -R$ 310.375,00 )
   0005387/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 152.500,00
   0005386/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 110.000,00
   0003195/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 4.250,00
   0000487/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 650,00
   0000488/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 42.975,00
       Total -R$ 310.375,00
Total -R$ 310.375,00
 Data: 25/08/2020 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0006176/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 45.000,00
   0006175/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 59.000,00
   0006141/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 6.000,00
   0006140/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 14.750,00
   0006139/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 11.970,00
   0006194/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 45.000,00
   0006193/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 59.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 9.149.920,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 29.750,00 )
   0005386/2020 0010366/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 14.750,00
   0005387/2020 0010361/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 15.000,00
        Total R$ 29.750,00
Total R$ 29.750,00
 Data: 01/09/2020 ( Total R$ 39.900,00 )
   0000488/2020 0010341/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 39.900,00
        Total R$ 39.900,00
Total R$ 39.900,00
 Data: 25/08/2020 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0006176/2020 0009523/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 15.000,00
   0006176/2020 0009524/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 30.000,00
   0006175/2020 0009522/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 29.500,00
   0006175/2020 0009521/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 29.500,00
   0006141/2020 0009416/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 6.000,00
   0006140/2020 0009415/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 14.750,00
   0006139/2020 0009414/2020 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 11.970,00
   0006194/2020 0009605/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 15.000,00
   0006194/2020 0009602/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 30.000,00
   0006193/2020 0009598/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 29.500,00
   0006193/2020 0009594/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 29.500,00
   0006192/2020 0009588/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 6.000,00
   0006191/2020 0009586/2020 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 14.750,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 9.181.320,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2021 ( Total R$ 188.500,00 )
   0010366/2020 0004392/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 14.750,00
   0010361/2020 0004391/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 15.000,00
   0010341/2020 0004390/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 39.900,00
   0009383/2020 0004389/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 29.500,00
   0009366/2020 0004388/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 16.300,00
   0009365/2020 0004387/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 13.200,00
   0009364/2020 0004386/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 39.900,00
   0009362/2020 0004385/2021 OriginalRestos a Pagar Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 19.950,00
         Total R$ 188.500,00
Total R$ 188.500,00
 Data: 25/08/2020 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0009523/2020 0009813/2020 AnulacaoOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 15.000,00
   0009524/2020 0009812/2020 AnulacaoOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 30.000,00
   0009522/2020 0009811/2020 AnulacaoOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 29.500,00
   0009521/2020 0009810/2020 AnulacaoOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 29.500,00
   0009416/2020 0009787/2020 AnulacaoOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 6.000,00
   0009415/2020 0009785/2020 AnulacaoOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 14.750,00
   0009414/2020 0009784/2020 AnulacaoOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 11.970,00
   0009605/2020 0009847/2020 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 15.000,00
   0009602/2020 0009845/2020 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 30.000,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itapemirim ( Total R$ 8.516.150,00 )
  02/01/2020000042/202015 - Compra de BensFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 500, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S 10.TERMINO DE PRAZOR$ 3.035.150,00
  09/12/2019000282/201915 - Compra de BensFornecimento de Oleo Diesel S10 e Gasolina Comum Atlantica, para abastecimento da Frota Municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, exceto Saude e Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 114.000,00
  14/10/2019000243/201915 - Compra de BensFORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S 10.TERMINO DE PRAZOR$ 640.000,00
  17/07/2019000158/201915 - Compra de BensFornecimento de Gasolina Comum, para abastecimento da Frota Municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes.TERMINO DE PRAZOR$ 209.000,00
  11/01/2019000037/201915 - Compra de Bensfornecimento de gasolina comunTERMINO DE PRAZOR$ 418.000,00
  27/11/2018000273/201821 - Compras e Servicosconforme Processo Administrativo nº 29.436/2018, conforme Ata de Registro de Precos: 0129/2017-Pregao Presencial nº 086/2017, para Fornecimento de Oleo Diesel BS 500, para atender a Secretaria Municipal de Transportes e demais Secretarias, exceto a Secretaria Municipal de Saude e Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 65.400,00
  28/09/2018000251/201821 - Compras e ServicosFornecimento de Oleo Diesel e Gasolina Comum, para atender a Secretaria Municipal de Transportes e demais Secretarias, exceto a Secretaria Municipal de Saude e Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 401.100,00
  04/04/2018000183/201821 - Compras e ServicosMaterial de Consumo para abastecimento da frota.TERMINO DE PRAZOR$ 842.800,00
  02/01/2018000001/201821 - Compras e ServicosFornecimento de combustivel para atender a secretaria municipal de transporte e diversas secretarias.TERMINO DE PRAZOR$ 842.800,00
  29/09/2017000165/201715 - Compra de BensAquisicao de combustivel para a manutencao da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 334.500,00
  21/08/2017000148/201715 - Compra de BensAquisicao de combustivel para a manutencao da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 334.500,00
  12/04/2017000118/201715 - Compra de BensAquisicao de combustivel para a manutencao da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 420.000,00
  02/01/2017000008/201715 - Compra de BensAquisicao de combustivel para a manutencao da frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 858.900,00
        Total R$ 8.516.150,00
Total R$ 8.516.150,00
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