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| Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 47.667,50 ) |
| | | Data: 09/04/2021 ( Total R$ 27.650,00 ) |
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0000659/2021
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0000820/2021
| Original | Orcamentario | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 27.650,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 27.650,00
Total R$ 27.650,00 |
| | | Data: 27/01/2021 ( Total R$ 2.150,00 ) |
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0000019/2021
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0000052/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 2.150,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.150,00
Total R$ 2.150,00 |
| | | Data: 17/07/2020 ( Total R$ 2.900,00 ) |
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0001686/2020
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0001957/2020
| Original | Orcamentario | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 2.900,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.900,00
Total R$ 2.900,00 |
| | | Data: 16/03/2020 ( Total R$ 9.769,50 ) |
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0000595/2020
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0000680/2020
| Original | Orcamentario | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 9.769,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.769,50
Total R$ 9.769,50 |
| | | Data: 20/02/2020 ( Total R$ 5.198,00 ) |
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0000324/2020
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0000397/2020
| Original | Orcamentario | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 5.198,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.198,00
Total R$ 5.198,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 47.667,50
Total R$ 47.667,50 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 970.652,32 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 23/11/2021 ( Total R$ 50.500,00 ) |
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0009502/2021
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0013883/2021
| Original | Orcamentario | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2.193 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 50.500,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 50.500,00
Total R$ 50.500,00 |
| | | Data: 02/03/2021 ( Total R$ 6.400,00 ) |
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0002597/2020
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0001845/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2.190 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE POPULAR | R$ 6.400,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.400,00
Total R$ 6.400,00 |
| | | Data: 26/11/2019 ( Total R$ 640,00 ) |
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0013738/2019
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0017583/2019
| Original | Orcamentario | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA | R$ 640,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 640,00
Total R$ 640,00 |
| | | Data: 11/01/2019 ( Total R$ 2.500,00 ) |
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0013852/2018
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0000317/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA | R$ 2.500,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00 |