Portal da Transparência de Itapemirim

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao em favor da empresa V.T. SANTORIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, para prestacao de servico de show musical com MIKA LAHASS, a ser realizado no dia 13 de fevereiro de 2024 a partir das as 19:00h na praia de Itaipava, para atender a programacao do evento   CARNAVAL 2024 , Contrato nº 139/2024, conforme justificativas e documentacoes acostada aos autos. (Proc. BPMS nº 10986/2024).Referente a NFS-e N° 437.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/09/2024	0014463/2024	Original	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 25.000,00
				Total Geral R$ 25.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/09/2024	0014463/2024	0017084/2024	Original	Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 24.500,00
09/10/2024	0014463/2024	0019313/2024	Original	Extra Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 500,00
						Total Geral R$ 25.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho