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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao referente a contratacao  da empresa E C DA SILVA PRODUCAO E EVENTOS, para prestacao de servico de 02  (DUAS) apresentacoes artisticas com o Cantor BARROZINHO, no dia 01.03.2025 as 21:30 hrs  e no dia 02.03.2025 as 23:00 hrs , ambos na localidade de ITAIPAVA, como parte da programacao do CARNAVAL 2025 de Itapemirim, conforme justivicativas e documentacoes acostada aos autos. (Prot. BPMS n.º 9.189/2025).  ALUSIVO AO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2025	0004521/2025	Original	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 34.000,00
28/05/2025	0004521/2025	Anulacao	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-R$ 34.000,00
30/05/2025	0006913/2025	Original	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 34.000,00
				Total Geral R$ 34.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0006913/2025	0007759/2025	Original	Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 33.320,00
24/07/2025	0006913/2025	0010016/2025	Original	Extra Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 680,00
						Total Geral R$ 34.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho