Portal da Transparência de Itapemirim

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao referente a contratacao da empresa JC EVENTOS LTDA, relativo ao Contrato nº 21/2026, tendo por objeto a prestacao de servicos de 01 (uma) apresentacao artistica com o cantor "Juliano Couto", a ser realizada no dia 16/01/2026, as 23h, no palco de Itaipava, como parte da programacao do Verao 2026 do Municipio de Itapemirim, conforme justificativas e documentacoes acostadas aos autos. (Prot. BPMS n.º 1.883/2026).  ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS PROGRAMACOES DE VERAO, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0001434/2026	Original	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 35.000,00
				Total Geral R$ 35.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2026	0001434/2026	0002264/2026	Original	Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 33.250,00
23/02/2026	0001434/2026	0002265/2026	Original	Extra Orcamentario	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 1.750,00
						Total Geral R$ 35.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho