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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho referente a contratacao da empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o fornecimento de MEDICAMENTOS de acordo com item 02,16,58,128,139,167,175,191, 195,212,220,221,277,301,303,309,310  da Ata de Registro de Preco nº 08/2017,  Pregao Presencial nº 02/2017 (Adesao), conforme justificativas e documentacoes em anexo. (Proc. nº 29.370/2017)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DIPIRONA 500 MG -COMPRIMIDO		156.000,0000	R$ 0,07	R$ 10.920,00
Material	GLIBENCLAMIDA 5 MG		312.000,0000	R$ 0,02	R$ 6.240,00
Material	HIDROCLORATIAZIDA 25MG COMP		440.000,0000	R$ 0,02	R$ 6.600,00
Material	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE - FRASO 200 DOSES		1.000,0000	R$ 6,48	R$ 6.480,00
Material	SINVASTATINA 20 MG		300.000,0000	R$ 0,06	R$ 18.000,00
Material	SINVASTATINA 40 MG		60.000,0000	R$ 0,13	R$ 7.560,00
Material	LACTULOSE SOLUCAO ORAL 667 MG/ML FRASCO		1.100,0000	R$ 7,58	R$ 8.338,00
Material	ACICLOVIR CREME	50 mg/g	260,0000	R$ 2,79	R$ 725,40
Material	ALENDRONATO SODICO 70 MG		11.700,0000	R$ 0,25	R$ 2.866,50
Material	CAPTOPRIL 50 MG		30.000,0000	R$ 0,05	R$ 1.350,00
Material	LEVOTIROXINA 25 MG		60.000,0000	R$ 0,10	R$ 5.880,00
Material	LEVOTIROXINA 50 MG	MED.	53.000,0000	R$ 0,10	R$ 5.194,00
Material	PARACETAMOL 500 MG		70.000,0000	R$ 0,04	R$ 2.870,00
Material	HIDROXIDO ALUMINIO		1.000,0000	R$ 1,89	R$ 1.890,00
Material	FLUCONAZOL 150MG		5.000,0000	R$ 0,26	R$ 1.300,00
Material	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG		78.000,0000	R$ 0,03	R$ 2.652,00
Material	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PO ENVELOPE 27,9G		2.000,0000	R$ 0,48	R$ 960,00
					Total Geral R$ 89.825,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2017	0016503/2017	Original	031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	R$ 86.171,86
				Total Geral R$ 86.171,86

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/02/2018	0016503/2017	0001053/2018	Original	Restos a Pagar Processados	031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	R$ 86.171,86
						Total Geral R$ 86.171,86

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho