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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho referente a contratacao da empresa  COSTA CAMARGO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP para o fornecimento de MEDICAMENTOS de acordo com os itens 08,29,38,84  da Ata de Registro de Preco nº 07/2017,  Pregao Presencial nº 02/2017 (Adesao), conforme justificativas e documentacoes em anexo. (Proc. nº 29.373/2017)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACIDO VALPROICO 250 mg		20.000,0000	R$ 0,23	R$ 4.600,00
Material	BECLOMETASONA 250 mcg AEROSSOL		100,0000	R$ 46,84	R$ 4.684,00
Material	CLONAZEPAM 2 MG		500.000,0000	R$ 0,04	R$ 20.000,00
Material	AMOXILINA + CLAVINATO DE POTASSIO 500MG + 125MG	AMOXILINA + CLAVUNATO DE POTASSIO, COMPRIMIDO REVESTIDO , 500MG + 125MG	20.000,0000	R$ 0,63	R$ 12.600,00
					Total Geral R$ 41.884,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/03/2018	0002295/2018	Original	031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	R$ 9.284,00
				Total Geral R$ 9.284,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2018	0002295/2018	0006721/2018	Original	Restos a Pagar Nao Processados	031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	R$ 9.284,00
						Total Geral R$ 9.284,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho