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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Itapemirim - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 4.076.842,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 65.536,45 )
   0002615/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 29.196,13
   0002614/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 25.951,52
   0002613/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 10.388,80
       Total R$ 65.536,45
Total R$ 65.536,45
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 52.227,86 )
   0002601/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 52.227,86
       Total R$ 52.227,86
Total R$ 52.227,86
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 176.055,55 )
   0018646/2024 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 176.055,55
       Total R$ 176.055,55
Total R$ 176.055,55
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 42.890,57 )
   0015714/2024 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 42.890,57
       Total R$ 42.890,57
Total R$ 42.890,57
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 205.557,01 )
   0015682/2024 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 205.557,01
       Total R$ 205.557,01
Total R$ 205.557,01
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 219.998,72 )
   0015665/2024 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 219.998,72
       Total R$ 219.998,72
Total R$ 219.998,72
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 16.218,00 )
   0015537/2024 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 16.218,00
       Total R$ 16.218,00
Total R$ 16.218,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 678.568,45 ) (Continua na próxima página)
   0014138/2024 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 200.000,00
   0014137/2024 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 328.568,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 4.370.127,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 278.248,87 )
   0000104/2025 0004334/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 38.733,21
   0000104/2025 0004332/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 54.786,48
   0000104/2025 0004331/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 82.263,21
   0000104/2025 0004330/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 31.293,98
   0000104/2025 0004329/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 28.431,11
   0000104/2025 0004328/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 42.740,88
        Total R$ 278.248,87
Total R$ 278.248,87
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 240.280,06 )
   0000104/2025 0002907/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 35.896,32
   0000104/2025 0002904/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 38.734,69
   0000104/2025 0002903/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 31.973,04
   0000104/2025 0002901/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 26.013,71
   0000104/2025 0002897/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 53.831,15
   0000104/2025 0002896/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 53.831,15
        Total R$ 240.280,06
Total R$ 240.280,06
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 65.536,45 )
   0002613/2025 0002686/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 10.388,80
   0002614/2025 0002684/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 25.951,52
   0002615/2025 0002683/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 29.196,13
        Total R$ 65.536,45
Total R$ 65.536,45
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 94.207,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 4.118.916,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 239.789,56 )
   0002907/2025 0004497/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 35.896,32
   0002904/2025 0004496/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 38.641,73
   0002903/2025 0004495/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 31.896,31
   0002901/2025 0004494/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 25.951,28
   0002897/2025 0004493/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 53.701,96
   0002896/2025 0004492/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 53.701,96
         Total R$ 239.789,56
Total R$ 239.789,56
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 107.258,36 )
   0002686/2025 0002859/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 10.363,87
   0002684/2025 0002858/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 25.889,24
   0002683/2025 0002857/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 29.126,06
   0002557/2025 0002856/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 41.879,19
         Total R$ 107.258,36
Total R$ 107.258,36
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 52.102,51 )
   0002564/2025 0002812/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 37.512,95
   0002561/2025 0002810/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.189 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTESR$ 14.589,56
         Total R$ 52.102,51
Total R$ 52.102,51
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 36.643,98 )
   0001534/2025 0002768/2025 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 36.643,98
         Total R$ 36.643,98
Total R$ 36.643,98
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 19.288,46 )
   0021754/2024 0024811/2024 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 19.288,46
         Total R$ 19.288,46
Total R$ 19.288,46
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itapemirim ( Total R$ 10.346.575,70 )
  30/04/2025000086/202521 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeVIGENTER$ 3.999.996,98
  10/01/2025000001/202521 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeVIGENTER$ 1.926.582,08
  12/11/2024000502/202421 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 219.998,72
  04/07/2024000398/202421 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 2.099.998,96
  22/01/2024000059/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 2.099.998,96
        Total R$ 10.346.575,70
Total R$ 10.346.575,70
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